Отчёт о реализации ведомственной целевой программы
«Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.» за 2014 год
	Предусмот-рено по Программе
на 2014 год	Плановое
значение, тыс. руб. 
2014
	Факт.
значение, 
тыс. руб.
2014	Отклонение,
%	Наименование
индикатора	Единица 
измерения	Значение   индикатора	
							План.
знач.
2014	Факт.
Знач.	Откло-
нение,
%	
Задача 1.    
Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых и одарённых детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей профессионализации в области искусств.	1.	Количество учащихся ДШИ 	
человек	
2 100	
1 979	
-5,8	
	2.	Стоимость содержания  одного обучающегося	
руб.	
3 235	
3 529	
+9,1	
	3.	Количество учащихся ДШИ,  принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного статуса	человек	
390
	1342	+ в 2,4 р	
	4.	Количество творческих коллективов	единица	21	26	+23,8	
	5.	Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ССУЗы и ВУЗы по профилю	человек	19	14	-26,3	
1.1.  Создание условий для развития и реализации творческого потенциала учащихся										
1.1.1.	Организация участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках разного статуса	284,4	284,4	99,4	-65,1						
1.1.2. Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства	77 516,6	77 516,6	77 029,0	-0,7						
1.2.1. Ремонтные работы, в том числе:
- косметический ремонт помещений;
- замена окон;
- ремонт кровли;
-ремонт отопительной системы;
- ремонт входной группы;
- ремонт фасада;
- ремонт потолков;
- устройство тамбуров на запасных выходах
	3 214,3	3 214,3	3 212,3	-0,1						
1.2.2. Приобретение, в том числе:
-музыкальных инструментов;
- концертных костюмов для творческих коллективов;
- аудио, видеоаппаратуры, цифровых учебных пособий, программных продуктов;
-компьютерного оборудования;
- мебели;
- комплектование библиотеки	84,0	84,0	84,0	0						
1.2.3 Обеспечение эксплуатации   и безопасности зданий	4 300,7	4 300,7	4 041,5	  -6,0						
ИТОГО  
	85 400	85 400	84 466,2	-	1,1						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы
«Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»  за 2014 год 
На реализацию мероприятий Программы в 2014 году предусматривалось 85 400 тыс. рублей, выделены средства из бюджета города в объеме  85 400 тыс. рублей, освоено 84 466, 2 тыс. рублей. 
В 2014 году в ДШИ г.Обнинска  сохранён стабильный контингент обучающихся.  Не достигнуто плановое значение по количеству  обучающихся в ДШИ, вместо 2100 чел., количество обучающихся составило 1997 чел., при этом  количество обучающихся по сравнению  с 2012 года не сократилось.  Отсутствие роста данного индикатора связано, как с естественным отсевом  обучающихся, так и  с изменением приоритетов обучающихся в дополнительном образовании. В городе Обнинске увеличилось количество спортивных организаций; увеличилась образовательная нагрузка в общеобразовательных школах в форме факультативных занятий.
Количество учащихся ДШИ,  принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного статуса по итогам 2014 года в 3,4  раза превысило плановую цифру (план – 390,  факт – 1342). Реализация данных мероприятий была осуществлена во многом благодаря средствам, выделенным на выполнение муниципального задания ДШИ. 
Количество творческих коллективов, действующих на базе ДШИ составило 26, вместо запланированных – 21. В 2014 году образовалось два новых коллектива на базе ДШИ.
  Количество выпускников ДШИ, поступивших на обучение в ССУЗы и ВУЗы по профилю составило 14, вместо запланированных – 19. Одна из причин в исключении бюджетных мест в Обнинском политехникуме (факультет дизайна), и их сокращении в других учебных заведениях. Также данный индикатор зависит от большого количества субъективных причин, связанных с решением самих выпускников ДШИ. Вся необходимая профориентационная работа с выпускниками, потенциально имеющими возможность продолжить обучение в профильных ВУЗах и СУЗах ведётся.
Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства составили в 2014 году 77 029,0 тыс.  рублей (план - 77 516,6 тыс. рублей), отклонение составило 0,7%.
Для организация участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках разного статуса было израсходовано 99,4 тысяч рублей (план 284,4 тысячи рублей). Отклонение составило 65,1%. Средства были израсходованы на организацию участия хора «Канцона» в фестивале «На Голубом Дунае» в Австрии (Вена). Хор выступил успешно, а дети получили возможность познакомиться с мировой музыкальной столицей и посетить знаменитый оперный театр Вены.
На ремонтные работы израсходовано 3 212,3 тыс. рублей (план – 3 214,3 тыс. рублей), отклонение составило 0,1%, экономия произошла за счет конкурсных процедур. В ДШИ №1 произведены: косметический ремонт помещений, установка системы видеонаблюдения, установлены пластиковые окна. В  ДШИ №2 произведены следующие работы: ремонт фойе 2 этажа, установка ограждения территории школы, установка системы видеонаблюдения, ремонт кровли. В ДШИ №3 произведена замена деревянных окон на пластиковые.
Для комплектования библиотеки ДШИ №2 было выделено и в полном объёме освоено 84,0 тысячи рублей.
На обеспечение эксплуатации  зданий ДШИ в 2014 году израсходовано 4 041,5 (план - 4 300,7 тыс. рублей), отклонение составило 6%, за счет  экономии по коммунальным услугам.
 
Начальник Управления культуры и  молодёжной политики                         И.Н.Фалеева